恩恩北北 追問(wèn)

2024-03-21 14:12

如果去年成本估了50多萬(wàn)沒(méi)來(lái)發(fā)票，要累積下來(lái)嗎？哪天被查到了是不是補(bǔ)按這個(gè)補(bǔ)？

郭老師 解答

2024-03-21 14:13

是的，就是按照這個(gè)來(lái)補(bǔ)的。

恩恩北北 追問(wèn)

2024-03-21 14:17

我們開票519039.6，然后估的成本是510706.83，實(shí)際沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)，是不是按開票的519039.6來(lái)交稅，我算了算大約115836.14呢，這么多？

郭老師 解答

2024-03-21 14:17

用51萬(wàn)多的那個(gè)金額乘以35%減65500）/2

恩恩北北 追問(wèn)

2024-03-21 14:17

個(gè)體工商戶這是，如果我們想弄點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)怎么弄？因?yàn)榉ㄈ俗约旱膫€(gè)體公司，也沒(méi)開個(gè)稅也沒(méi)人干活發(fā)工資

郭老師 解答

2024-03-21 14:19

好，你們從哪里購(gòu)買的？對(duì)方不給你開發(fā)票還是怎么了？

恩恩北北 追問(wèn)

2024-03-21 14:24

老師，你怎么算的，不是分段按金額來(lái)算?為什么我是115836.14然后你還除以2？我們沒(méi)買東西就是咨詢公司給人家咨詢服務(wù)的提供，怎么搗鼓進(jìn)項(xiàng)？

郭老師 解答

2024-03-21 14:25

好，就是按照我上面的來(lái)套公式。所以我減去了速算扣除，就不用分階梯了。

恩恩北北 追問(wèn)

2024-03-21 14:26

可是我算的11萬(wàn)多。你怎么減半了呢？

郭老師 解答

2024-03-21 14:27

利潤(rùn)2,000,000以內(nèi)的減半，你怎么不減半？

郭老師 解答

2024-03-21 14:27

稅率表可以參考這個(gè)利潤(rùn)200萬(wàn)以內(nèi)的可以減半，這個(gè)是減半之前的已讀
2024-03-21 14:10

恩恩北北 追問(wèn)

2024-03-21 14:35

519039.6
一：3萬(wàn)X5%-0=1500
貳：6萬(wàn)X10%-1500=4500
叁：21萬(wàn)X20%-10500=31500
四：20萬(wàn)X30%-40500=19500
五：19039.6X35%-65500=-58836.14（負(fù)數(shù)）
以上數(shù)據(jù)加起來(lái)負(fù)-1836.14呢

郭老師 解答

2024-03-21 14:37

你好，你這個(gè)算法不對(duì)呀，你這個(gè)如果按階梯的話，就不能減去速算扣除了，知道嗎？

恩恩北北 追問(wèn)

2024-03-21 14:40

知道了。我不減去速算扣除數(shù)那就按你的，金額一樣呢，減半后是58081.93

郭老師 解答

2024-03-21 14:41

對(duì)的對(duì)的，是這么做的。

恩恩北北 追問(wèn)

2024-03-21 14:42

我們是對(duì)外提供咨詢服務(wù)的收費(fèi)的個(gè)體，然后我們進(jìn)項(xiàng)能有啥呢？目前老板是法人，然后也沒(méi)人上班發(fā)工資，這咋整呢

郭老師 解答

2024-03-21 14:43

人工費(fèi)、咨詢費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)。

恩恩北北 追問(wèn)

2024-03-21 14:44

我們這是去年累計(jì)下來(lái)的收入，今年還得往外開票，都是估計(jì)的成本，如果被查到是不是按收入交稅按咱說(shuō)的？

郭老師 解答

2024-03-21 14:45

是的，對(duì)的，是這么做的。

恩恩北北 追問(wèn)

2024-03-21 14:48

那我們進(jìn)項(xiàng)怎么辦呢？需要弄些什么發(fā)票呢？幾十萬(wàn)不少呀

郭老師 解答

2024-03-21 14:48

讓你老板找發(fā)票，他能取得什么樣的發(fā)票？職工工資有多少？多一部分福利費(fèi)，福利費(fèi)按工資的14%抵扣所得稅。