jenny.jiang 追問

2018-04-06 14:44

還有一個(gè)問題就是小規(guī)模一個(gè)季度申報(bào)增值稅，3月有代開的專票。那個(gè)申報(bào)表上顯示有預(yù)繳增值稅2萬塊，這是為什么呀，我三個(gè)月沒有預(yù)繳增值稅呀？

鄒老師 解答

2018-04-06 14:46

你好，代開專用發(fā)票，當(dāng)場就會(huì)按不含稅收入*3%計(jì)算預(yù)交增值稅的

jenny.jiang 追問

2018-04-06 15:01

但是我3月我看到只繳納了一萬4000塊，還有6000，我也不知道為什么金額不一樣

鄒老師 解答

2018-04-06 15:03

你好，2萬元是發(fā)票對(duì)應(yīng)的稅金金額？但是只是預(yù)交了14000？

jenny.jiang 追問

2018-04-06 15:04

我發(fā)票顯示交了增值稅1萬4，但是我打開增值稅申報(bào)表上面顯示我預(yù)繳增值稅2萬？數(shù)額對(duì)不上

鄒老師 解答

2018-04-06 15:06

你好，你能把你發(fā)票發(fā)個(gè)圖片過來，然后預(yù)交稅款銀行回單也提供一下照片，我看一下差異產(chǎn)生原因是什么

jenny.jiang 追問

2018-04-06 15:13

這三張。還有三張等下啊

jenny.jiang 追問

2018-04-06 15:13

就是這些了，老師幫我看下為什么有差距

jenny.jiang 追問

2018-04-06 15:15

老師，申報(bào)表上預(yù)繳了20272.37這個(gè)數(shù)

鄒老師 解答

2018-04-06 15:16

你好，你增值稅申報(bào)表的預(yù)交稅額只是增值稅，而不是增值稅+城建稅+教育費(fèi)附加+地方教育費(fèi)附加 
差異就產(chǎn)生在這里

jenny.jiang 追問

2018-04-06 15:21

我就是剔除了這個(gè)預(yù)繳的三個(gè)附加稅，而且附加稅也只有1千多塊，差額達(dá)到了上萬呢

鄒老師 解答

2018-04-06 15:25

你好，是不是少提供了一份發(fā)票，一份預(yù)交稅款完稅憑證

jenny.jiang 追問

2018-04-06 15:30

沒有呀，總共6張圖

鄒老師 解答

2018-04-06 15:36

你好，這個(gè)就需要你去當(dāng)?shù)囟惥肿稍円幌?，為什么發(fā)票預(yù)交增值稅金額與增值稅申報(bào)表預(yù)交金額顯示不一致