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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-04-04 15:45

你好，應(yīng)該填9618.12才對，是不含稅金額填

油菜花蜜蜂 追問

2018-04-04 15:59

老師，時間過了，我填錯了，怎么辦？

吳月柳 解答

2018-04-04 16:06

這樣你就多交稅了，你咨詢下專管員還能不能撤銷重報

油菜花蜜蜂 追問

2018-04-04 16:07

吳老師，是小規(guī)模的，是免征稅的

吳月柳 解答

2018-04-04 16:09

那你在匯算清繳時把這部分收入加上去交企業(yè)所得稅，這樣企業(yè)所得稅的收入與增值稅的申報表才一致

油菜花蜜蜂 追問

2018-04-04 16:11

我的憑證是對的，我匯算清繳要加嗎？

吳月柳 解答

2018-04-04 16:13

要加，不然報表就對不上了，反正金額不大

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相關(guān)問題討論
你好，應(yīng)該填9618.12才對，是不含稅金額填
2018-04-04 15:45:40
你好，根據(jù)你提供利潤表，是這樣填寫
2018-07-04 09:00:20
圖1填寫錯了，不含稅金額，不是含稅金額
2019-07-08 21:04:59
看了下并沒有問題。你這個沒有發(fā)生多少業(yè)務(wù)，應(yīng)該是剛成立的企業(yè) 只要業(yè)務(wù)處理沒問題，報表也不會有問題的
2018-01-08 16:12:13
你好，表格數(shù)據(jù)是沒問題的
2019-10-15 11:01:15
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