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江老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-04 12:45

第二步抵扣時(shí)做錯(cuò)了
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)）
借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 負(fù)數(shù)
或者：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)）
貸：營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)

yanwl 追問

2018-04-04 12:53

去年沒有抵扣我也做了抵扣的分錄，這樣是不是錯(cuò)了

江老師解答

2018-04-04 12:55

沒抵扣，就不用做抵扣的分錄

yanwl 追問

2018-04-04 12:58

我去年已經(jīng)做了，今年是不是要把那個(gè)抵扣分錄調(diào)回來

江老師解答

2018-04-04 13:00

今年又不讓你抵扣了，一年抵扣一次

yanwl 追問

2018-04-04 13:01

去年做的那個(gè)分錄也不用調(diào)了嗎

yanwl 追問

2018-04-04 13:03

但應(yīng)交稅費(fèi)借了有個(gè)330呢，就是我去年做了抵扣的分錄

江老師解答

2018-04-04 13:21

是可以抵扣的，這個(gè)沒有問題

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