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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-04-03 18:11

那我需要做分錄嗎,匯算清繳跟季報有先后順序嗎

江老師 解答

2018-04-03 18:10

需要匯算清繳,做企業(yè)所得稅年報

江老師 解答

2018-04-03 18:12

如果做了費用,是需要做無票的費用調增企業(yè)所得稅應納所得額,補交企業(yè)所得稅

2463024587 追問

2018-04-03 18:12

原賬目借銷售費用貸銀行存款     先做匯算清繳還是季報啊

江老師 解答

2018-04-03 18:13

那就是調增銷售費用,原來的賬處理錯誤的,應該是預付賬款,不是銷售費用,因為無票,來了發(fā)票才能計入銷售費用

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相關問題討論
你好,屬于2021年業(yè)務的話匯算清繳前取得的認可的
2022-04-08 23:31:12
你好 你發(fā)票收回來了 就附憑證后面去 發(fā)票與你做賬金額無差異的話
2020-05-19 11:15:02
有發(fā)票的話是可以企業(yè)所得稅前抵扣的。當時沒有抵扣嗎?
2020-04-15 16:34:24
你好,最晚匯算清繳前回來發(fā)票就可以企業(yè)所得稅前扣除。
2020-03-30 08:55:14
匯算清繳時沒有發(fā)票,在納稅調整明細表中調增處理
2019-12-11 14:30:41
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