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郭老師

職稱： 初級會計師

2024-03-12 20:03

增值稅附表四，本期發(fā)生額填寫2256.88
以后再抵扣

sandra 追問

2024-03-12 20:20

老師 是這樣填嗎？

郭老師 解答

2024-03-12 20:25

第四列不要填寫的
以后需要抵扣在填寫

sandra 追問

2024-03-12 20:31

主表上哪里會顯示這個預交的稅額嗎

sandra 追問

2024-03-12 20:32

我看主表跟沒填附表4時期末留抵稅額還是25289.17嗎？

sandra 追問

2024-03-12 20:34

老師 麻煩幫我看下

郭老師 解答

2024-03-12 20:34

不顯示




要填寫就告訴你了

sandra 追問

2024-03-12 20:37

那這個以后是怎么抵扣的，比如3月要交稅的話，怎么抵減這部分預交的？

郭老師 解答

2024-03-12 20:38

表四
實際抵扣
主表28行

sandra 追問

2024-03-12 20:44

主表28行是需要手動填入還是自動填入的？附表4實際抵扣欄填了的話？

郭老師 解答

2024-03-12 20:46

手動




都是手動填寫的

sandra 追問

2024-03-12 20:47

好的 明白了  謝謝老師

郭老師 解答

2024-03-12 20:55

不用客氣
工作愉快

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相關問題討論
是的 附加稅是根據應交增值稅來計提繳納的 你有進項稅 可以抵扣銷項稅的 抵減之后的金額才是應交增值稅
2018-11-15 09:38:52
如果應交增值稅是0不需要交附加稅
2019-10-29 11:31:48
你這個是啥情況，小規(guī)模嗎，還是一般納稅人呢，開啥發(fā)票，季度申報嗎，
2020-04-08 18:35:59
附加稅不需要0零申報就沒有帶出
2019-01-15 13:09:14
您好 預繳增值稅跟附加稅后 是這樣計算申報
2019-12-03 13:03:38
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