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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-04-03 14:32

你好 
借;營業(yè)外支出  貸;銀行存款 
匯算清繳是需要按規(guī)定予以調(diào)增處理的

任我行 追問

2018-04-03 14:39

那遲交的稅款是2015年一月份的,那時公司只辦理國稅登記的,開票后在國稅交了增值稅,地稅的附加稅、水利基金及印花稅就沒申報交納,現(xiàn)在地稅比對到我們有稅款沒交納,現(xiàn)已補(bǔ)交及交滯納金了,稅款這一部分帳務(wù)怎么處理

鄒老師 解答

2018-04-03 14:40

你好,正常稅款部分  借;應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅種  貸;銀行存款

任我行 追問

2018-04-03 14:43

我還要先行計提啊

鄒老師 解答

2018-04-03 14:49

你好,附加稅,水利基金這些是需要先計提的

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相關(guān)問題討論
你好 借;營業(yè)外支出 貸;銀行存款 匯算清繳是需要按規(guī)定予以調(diào)增處理的
2018-04-03 14:32:01
是的,稅收滯納金是不能稅前扣除
2019-05-15 16:04:01
遲繳稅款產(chǎn)生的滯納金,需要調(diào)增
2023-03-23 14:49:25
你好,調(diào)增之后有導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅?
2019-05-24 09:29:50
對,是這么算稅的滯納金記入的營業(yè)外支出。
2022-01-12 09:56:32
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