心旅途 追問

2024-03-11 20:10

沒有開具專票

廖君老師 解答

2024-03-11 20:15

您好，主表1和3行用含 稅收入 除1.01填入，

心旅途 追問

2024-03-11 20:20

還是不可以，比對不通過

心旅途 追問

2024-03-11 20:22

心旅途:
[圖片]

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廖君老師 解答

2024-03-11 20:24

您好，我咋看不到圖呀，能辛苦再截圖下么
減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次，對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。

廖君老師 解答

2024-03-11 20:29

您好，核對數據沒問題，直接申報可以
根據一些地方稅務局的口徑，和一些納稅人的實際操作來看：如果確認填寫的沒有問題，直接忽略比對信息繼續(xù)申報就行。
本身而言，這個問題之所以出現，是申報系統(tǒng)比對設置造成的，大家確認填寫的沒有問題，直接申報，不會導致鎖盤，也能正常進行清卡。
但是如果沒有辦法在網上提交，系統(tǒng)一直提示你進行修改，那很有可能是你真的填寫有錯誤。如果確認填寫沒有錯誤，也沒法提交，那么就可能需要去大廳申報了。

心旅途 追問

2024-03-11 20:30

還是不可以，比對不過

廖君老師 解答

2024-03-11 20:32

您好，這個2%和1%算了都是沒錯，不用管這個提示，提交申報
根據一些地方稅務局的口徑，和一些納稅人的實際操作來看：如果確認填寫的沒有問題，直接忽略比對信息繼續(xù)申報就行。
本身而言，這個問題之所以出現，是申報系統(tǒng)比對設置造成的，大家確認填寫的沒有問題，直接申報，不會導致鎖盤，也能正常進行清卡。
但是如果沒有辦法在網上提交，系統(tǒng)一直提示你進行修改，那很有可能是你真的填寫有錯誤。如果確認填寫沒有錯誤，也沒法提交，那么就可能需要去大廳申報了