史桂花 追問(wèn)

2018-04-03 10:10

那怎么辦啊？老師

鄒老師 解答

2018-04-03 10:11

你好，你可以做些無(wú)票收入申報(bào)，使得收入大于等于0

史桂花 追問(wèn)

2018-04-03 10:16

怎么操作啊，老師，麻煩指教一下

鄒老師 解答

2018-04-03 10:16

你好，就是在附表一填寫(xiě)無(wú)票收入金額，使得整體收入大于等于0

史桂花 追問(wèn)

2018-04-03 10:20

比如說(shuō)負(fù)數(shù)發(fā)票：金額-100元，稅額-17，價(jià)稅合計(jì)：-117，那附表一填什么數(shù)??？

鄒老師 解答

2018-04-03 10:23

你好，負(fù)數(shù)收入-100，無(wú)票收入100

史桂花 追問(wèn)

2018-04-03 10:24

謝謝老師，這樣的話(huà)賬怎么做？

鄒老師 解答

2018-04-03 10:27

你好，負(fù)數(shù)做負(fù)數(shù)分錄，無(wú)票的做無(wú)票收入分錄就是了

史桂花 追問(wèn)

2018-04-03 10:30

老師，在附表一，是把負(fù)數(shù)發(fā)票收入填在稅控開(kāi)具，把元票收入填在，未開(kāi)具發(fā)票里是嗎

鄒老師 解答

2018-04-03 10:30

你好，是的，是這樣填寫(xiě)的

史桂花 追問(wèn)

2018-04-03 10:32

老師，還有一個(gè)問(wèn)題，這筆賬以后怎么處理？開(kāi)具了正數(shù)發(fā)票再?zèng)_嗎？或者以后這筆業(yè)務(wù)不開(kāi)發(fā)票了呢？

鄒老師 解答

2018-04-03 10:32

你好，無(wú)票收入是無(wú)法沖銷(xiāo)的

史桂花 追問(wèn)

2018-04-03 10:35

老師，那這筆稅款呢？怎么退回來(lái)？

鄒老師 解答

2018-04-03 10:36

你好，無(wú)法退回的，因?yàn)槟阕隽藷o(wú)票收入申報(bào)，已經(jīng)把稅款抵消了

史桂花 追問(wèn)

2018-04-03 10:37

老師，有3萬(wàn)的稅款呢

鄒老師 解答

2018-04-03 10:38

你好，所以你開(kāi)始就不應(yīng)當(dāng)在藍(lán)字發(fā)票沒(méi)有超過(guò)負(fù)數(shù)發(fā)金額的時(shí)候開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票的

史桂花 追問(wèn)

2018-04-03 10:38

老師，沒(méi)有其他解決方法了嗎

鄒老師 解答

2018-04-03 10:38

你好，沒(méi)有其他辦法的，因?yàn)槭杖胧遣荒茏鲐?fù)數(shù)申報(bào)的