二惠同學(xué) 追問

2021-10-13 14:27

申報(bào)九月份增值稅需要做什么特殊申報(bào)嗎

郭老師 解答

2021-10-13 14:30

你好不需要操作其他的正常申報(bào)。

二惠同學(xué) 追問

2021-10-13 14:31

開票開錯(cuò)了，那這個(gè)開具專票的不含稅銷售額我要怎么填呢，填3個(gè)點(diǎn)的？還是6個(gè)點(diǎn)的

郭老師 解答

2021-10-13 14:34

在3%里面試一下，你能填寫嗎？能在這里面就填寫。

二惠同學(xué) 追問

2021-10-13 15:25

如果
按照3個(gè)點(diǎn)的不含稅銷售額申報(bào)，按照6個(gè)點(diǎn)繳稅，下個(gè)月再?zèng)_紅，但是這樣一直會(huì)導(dǎo)致企業(yè)稅額不一致，需要去申請(qǐng)退稅吧

郭老師 解答

2021-10-13 15:26

你好，3%的發(fā)票，你們單位多交了稅款，因?yàn)椴辉试S抵扣，然后你開了負(fù)數(shù)之后可以申請(qǐng)退回來，或者是留著以后抵扣。

二惠同學(xué) 追問

2021-10-13 15:28

我們單位是少交了稅款吧

郭老師 解答

2021-10-13 15:33

你好多交了，因?yàn)?%的不允許有進(jìn)項(xiàng)抵扣。