郭老師 解答

2024-03-08 16:46

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。13、
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

￥ㄟ(′???`)ノ$ 追問(wèn)

2024-03-08 17:03

后面的這個(gè)分錄 沒(méi)有數(shù)字 郭老師

￥ㄟ(′???`)ノ$ 追問(wèn)

2024-03-08 17:06

整個(gè)分錄 有點(diǎn)不太明白

郭老師 解答

2024-03-08 17:06

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。13、
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅13
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)13

￥ㄟ(′???`)ノ$ 追問(wèn)

2024-03-09 15:33

加
那3月呢？全部沖紅的話怎么做？之前的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)又怎么處理？

郭老師 解答

2024-03-09 15:38

三月份開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票

借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)26，貸應(yīng)收賬款226，


開(kāi)了正數(shù)
借應(yīng)收賬款226，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入226
借庫(kù)存商品，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品13




月末結(jié)轉(zhuǎn)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。13、
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅13
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)13

￥ㄟ(′???`)ノ$ 追問(wèn)

2024-03-09 15:44

老師，要是我3月沖紅以后，還是獲取了13的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，去申請(qǐng)出口退稅，而銷售直接開(kāi)226的免稅發(fā)票呢？

郭老師 解答

2024-03-09 15:45

那你之前選擇了抵扣勾選嗎。

￥ㄟ(′???`)ノ$ 追問(wèn)

2024-03-09 16:10

老師，那沖紅的銷項(xiàng)稅額呢？我這里是特別蒙的。還有2月繳納的增值稅呢？26-13=13，還有附加稅呢？

郭老師 解答

2024-03-09 16:11

借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200

應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)26，

貸應(yīng)收賬款226，


紅蟲(chóng)的銷項(xiàng)不就是做了這個(gè)在借方？

郭老師 解答

2024-03-09 16:11

你的附加稅退稅了嗎？你退稅的當(dāng)月來(lái)做就行。

郭老師 解答

2024-03-09 16:11

一般增值稅他是不會(huì)給你退回的，留著以后抵扣，那你的增值稅抵扣了，附加稅不就跟著抵扣了。