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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-04-02 19:12

你好，是的 
在防偽稅控系統(tǒng)維護(hù)費減免附表填寫

皓悅千千 追問

2018-04-02 19:18

現(xiàn)在我們陜西國稅新版的電子稅局里面只有兩個附表，一個銷項，一個進(jìn)項。沒有其他的附表了。

鄒老師 解答

2018-04-02 19:20

你好，按你只能是在主表的應(yīng)納稅額減征額填寫了

皓悅千千 追問

2018-04-02 19:21

好的老師，看到了。謝謝了

鄒老師 解答

2018-04-02 19:23

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

皓悅千千 追問

2018-04-02 19:35

老師，我看之前會計做的2016年4月份購買的金稅盤及服務(wù)費共計820元，一直沒有用做抵稅款，我現(xiàn)在還可以抵稅款嗎？這個有時間限制沒？<br><br><br>

鄒老師 解答

2018-04-02 19:40

你好，只能在12個月之內(nèi)抵扣的

皓悅千千 追問

2018-04-02 19:41

好吧，那就不抵了

鄒老師 解答

2018-04-02 19:43

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

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你好，是的 在防偽稅控系統(tǒng)維護(hù)費減免附表填寫
2018-04-02 19:12:24
是的，這個申報填寫，一、一般納稅人 填報涉及表格： 1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》： 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2020-07-14 11:03:21
你好，主表的23欄填列。
2021-01-13 11:20:32
你好，是可以全額抵扣的 在減免稅額明細(xì)表（附表四）填寫
2019-05-05 19:44:51
你好，每年都可以全額抵扣，填在附表4
2019-09-10 14:45:22
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