我們公司是商貿(mào)公司(小規(guī)模),2024年12月購入商品50元不含稅,但沒有付款,也沒拿到購貨發(fā)票: 1、暫估入庫存,分錄為: 借:庫存商品50*1.13=56.5 貸:應(yīng)付賬款--暫估入庫56.5 2、銷售時,分錄為: 借:銀存113 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費--銷項100*13%=13 3、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時: 借:主營業(yè)務(wù)成本(即銷售成本)50 貸:庫存商品50 請問: 1、過了匯算清繳后,我公司確認是不支付貨款,供應(yīng)商也確認不開具發(fā)票,,該怎么處理呢?上年分錄如果做平?請寫分錄,我才明白 2、在該商品已在2023年銷售并結(jié)轉(zhuǎn)成本了,匯繳時
珍
于2024-03-07 09:08 發(fā)布 ??278次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-03-07 09:11
借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入50
借應(yīng)付賬款,貸庫存商品6.5
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你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2021-08-18 12:48:46

具體一下情況是什么?理解你覺得是科目嗎?還是做賬的方向?
2022-04-08 11:58:47

可以
2017-03-16 13:20:34

借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2015-11-03 15:56:13

您好
請問開回來的發(fā)票沒有進項稅額可以抵扣嗎
2022-02-28 20:47:04
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