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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-03-07 09:11

借應(yīng)付賬款,貸營(yíng)業(yè)外收入50
借應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存商品6.5

追問(wèn)

2024-03-07 09:14

您這是回答我的第1還是第2個(gè)問(wèn)題呢?能否表述清楚一點(diǎn)?

郭老師 解答

2024-03-07 09:16

第一個(gè)和第二個(gè)都給你做了,供應(yīng)商不給你開(kāi)發(fā)票,也不需要支付的,借應(yīng)付賬款,貸營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題吧,然后你當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的成本是50,不含稅的金額也是50,然后你多暫估的這一部分給你紅沖了。

追問(wèn)

2024-03-07 09:26

請(qǐng)問(wèn):
1、原來(lái)是借庫(kù)存商品56.5是含了6.5元增值稅的,現(xiàn)在貸庫(kù)存商品6.5,意思是不含稅的商品了嗎?
2、以上業(yè)務(wù)是上年2023年發(fā)生的,2024年確認(rèn)我公司不用支付貨款及供應(yīng)商確認(rèn)不開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)還能用營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)科目嗎?

郭老師 解答

2024-03-07 09:28

第一個(gè)對(duì)的,第二個(gè)因?yàn)槟愦_認(rèn)不支付是在今年確認(rèn)的,做到今年沒(méi)有問(wèn)題。

追問(wèn)

2024-03-07 09:56

借:庫(kù)存商品50*1.13=-56.5
貸:應(yīng)付賬款--暫估入庫(kù)-56.5
借:庫(kù)存商品50
貸:營(yíng)業(yè)外收入50
老師,請(qǐng)逐一回復(fù):
1、請(qǐng)問(wèn)是否還可以在2024年寫(xiě)以上分錄呢?
2、請(qǐng)問(wèn)在2023匯繳清繳時(shí),2023年結(jié)轉(zhuǎn)的銷(xiāo)售成本50元,是調(diào)增嗎?因?yàn)?023年匯繳前沒(méi)有取得購(gòu)貨發(fā)票,但又結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本

郭老師 解答

2024-03-07 09:57

可以的,沒(méi)有問(wèn)題的,你這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50,匯算清繳的時(shí)候不允許抵扣,沒(méi)有發(fā)。

追問(wèn)

2024-03-07 10:31

即然在2023匯繳時(shí)利潤(rùn)調(diào)增50元,為何在2024年確定不支付購(gòu)貨款且沒(méi)收到發(fā)票時(shí),我們公司分錄又是 貸:營(yíng)業(yè)外收入50元 呢?豈不是在2024年重復(fù)將利潤(rùn)搞多了嗎?

郭老師 解答

2024-03-07 10:32

因?yàn)閷?shí)際人家是贈(zèng)送給你的,一個(gè)是營(yíng)業(yè)外收入,一個(gè)是調(diào)整的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那你當(dāng)時(shí)也做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不是嗎?你當(dāng)時(shí)預(yù)繳的時(shí)候多抵扣了。

追問(wèn)

2024-03-07 10:42

哦,也對(duì)。如果我們公司支付了貨款,但供應(yīng)商確定是不開(kāi)具發(fā)票給我們,請(qǐng)問(wèn):
1、分錄是否為以下?
2、最后沒(méi)發(fā)票也是成本納稅調(diào)增這個(gè)50,對(duì)嗎?

借:庫(kù)存商品50*1.13=-56.5
貸:應(yīng)付賬款--暫估入庫(kù)-56.5
借:庫(kù)存商品50
貸:應(yīng)付賬款50

郭老師 解答

2024-03-07 10:42

可以的,可以這么做的。

追問(wèn)

2024-03-07 10:48

2023年該員工沒(méi)有取得發(fā)票,當(dāng)時(shí)分錄為以下:
借:其他應(yīng)付款--員工報(bào)銷(xiāo)100元
貸:銀行存款100元
但在2024年做2023年匯算清繳時(shí),還是沒(méi)有取得發(fā)票,需要調(diào)增嗎?以上分錄是否在2024年一直掛著呢?

郭老師 解答

2024-03-07 10:51

這個(gè)屬于去年的費(fèi)用成本嗎?如果是的話(huà),借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸其他應(yīng)付

追問(wèn)

2024-03-07 10:53

不需要用“以前損益調(diào)整”這個(gè)科目過(guò)渡一下嗎?

郭老師 解答

2024-03-07 10:54

企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配。未分配利。

追問(wèn)

2024-03-07 10:59

好的,剛才上面那個(gè)問(wèn)題,供應(yīng)商確認(rèn)不給發(fā)票我們,我們就在2024年做了2023年匯繳調(diào)增,但2024年供應(yīng)商又突普開(kāi)具發(fā)票給我們,這時(shí)該如何處理?

郭老師 解答

2024-03-07 11:01

2024年匯算清繳納稅調(diào)減就可以了。

追問(wèn)

2024-03-07 11:09

為何2024匯繳調(diào)減呢?2023匯繳是因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒(méi)發(fā)票才調(diào)增,現(xiàn)在2024有發(fā)票的,不是正常處理即可嗎?不理解喲

郭老師 解答

2024-03-07 11:09

那你不2024年調(diào)



你在哪一年2023年你當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票。

追問(wèn)

2024-03-07 11:13

老師,您的表述我看不明白,是不是手滑呢?

郭老師 解答

2024-03-07 11:14

我沒(méi)有手滑,




如果你2024年不調(diào)減的話(huà),你在哪一年調(diào)減,你準(zhǔn)備在2023年嗎?因?yàn)?023年他沒(méi)有發(fā)票,你怎么調(diào)減?

郭老師 解答

2024-03-07 11:14

2023年匯算清繳已經(jīng)結(jié)束啦,結(jié)束之后才收到的發(fā)票不是嗎?

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