唯美 追問

2018-03-30 15:18

老師那分錄:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)20000貸:現(xiàn)金20000 借:以前年度損益調(diào)20000 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)20000 借:利潤分配-未分配利潤20000 貸:以前年度損益調(diào)整20000 老師第一部要不要做？還是直接借:以前年度損益調(diào)整20000貸:現(xiàn)20000 

宋生老師 解答

2018-03-30 15:22

你好！第一步不需要做的了。

唯美 追問

2018-03-30 15:35

哦哦，直接就以前年度損益調(diào)整了

宋生老師 解答

2018-03-30 15:36

你好！是的。直接計入以前年度損益

唯美 追問

2018-03-30 15:37

那老師我還有個19萬的社保去年的劃的銀行賬，我現(xiàn)在得把銀行賬對上，也得把這入以前年度損益調(diào)整唄

宋生老師 解答

2018-03-30 15:38

你好！是的。也是一樣的做

唯美 追問

2018-03-30 15:43

那能加在一起嗎？

宋生老師 解答

2018-03-30 15:44

你好！建議還是分開，畢竟是不同的業(yè)務(wù)

唯美 追問

2018-03-30 15:47

那老師我年報的時候直接把費(fèi)用加進(jìn)去就行吧，不用去稅務(wù)局吧

宋生老師 解答

2018-03-30 15:52

你好！是的?？梢圆挥萌ザ惥?/p>

唯美 追問

2018-03-30 16:08

好的，謝謝老師

宋生老師 解答

2018-03-30 16:09

你好！不客氣的。