Struggle 追問

2018-03-30 11:46

反沖不了呀，已做賬了，還有其他辦法嗎？

張艷老師 解答

2018-03-30 12:13

可以反沖的，借：應付職工薪酬--社保  貸：以前年度損益調整 
借：以前年度損益調整  貸：利潤分配--未分配利潤

Struggle 追問

2018-03-30 15:05

老師，這樣沖的話，比如我實際繳了保險費2萬，19083.54元已沖了，剩余3個人的926.46元，請問這部分計那去？

張艷老師 解答

2018-03-30 15:54

您的意思是已經替那3個離職的員工繳納了社保是嗎？如果是的話，建議咨詢一下社保部門看有沒有辦法退費

Struggle 追問

2018-03-30 17:00

是的，老師，社保費沒有辦法退了

張艷老師 解答

2018-03-30 17:25

那就只能多替那3個離職的員工繳納社保費了。