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送心意

吳月柳

職稱： 會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-03-30 10:28

你好，上月暫估，借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估，次月票到，紅字沖：借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估，憑發(fā)票做，借：原材料 貸：應(yīng)付賬款，如果單價 差距還得沖以前領(lǐng)的成本重新結(jié)轉(zhuǎn)

芬芳典雅 追問

2018-03-30 11:49

上月材料款用現(xiàn)金支付了，現(xiàn)金帳平不了

吳月柳 解答

2018-03-30 11:50

你當(dāng)時做的分錄紅字沖銷，然后做，借：應(yīng)付賬款  貸：現(xiàn)金

芬芳典雅 追問

2018-03-30 11:55

問題是款是上月預(yù)付清了的不是次月付的

吳月柳 解答

2018-03-30 11:58

紅字沖銷是錯賬的更正方法

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