YOLO 追問(wèn)

2024-02-26 12:52

不用通過(guò)以前年度損益科目嘛？之前繳納的所得稅這些也不會(huì)影響嗎？

小菲老師 解答

2024-02-26 12:53

同學(xué)，你好
不通過(guò)，不影響的

YOLO 追問(wèn)

2024-02-26 13:02

老師您好，之前我們付的這筆款項(xiàng)涉及到很多代扣代繳增值稅，城建稅等，這些都不用調(diào)整。直接紅沖嘛？

小菲老師 解答

2024-02-26 13:04

同學(xué)，你好
你之前的分錄發(fā)一下

YOLO 追問(wèn)

2024-02-26 13:38

是支付國(guó)外的一個(gè)版面費(fèi) 借：技術(shù)及服務(wù)成本-四技免稅-出版鑒定費(fèi)  貸：銀行存款

小菲老師 解答

2024-02-26 13:39

同學(xué)，你好

然后你代繳了增值稅，附加稅等等
現(xiàn)在對(duì)方退錢(qián)，你憑借退錢(qián)的回單，去稅務(wù)局申報(bào)退稅

YOLO 追問(wèn)

2024-02-26 13:43

這筆分錄怎么做呢，因?yàn)橐呀?jīng)跨年度了，以及可以在電子稅務(wù)局申報(bào)退稅嗎？

小菲老師 解答

2024-02-26 13:44

同學(xué)，你好
借：銀行存款
借：技術(shù)及服務(wù)成本-四技免稅-出版鑒定費(fèi)   負(fù)數(shù)

YOLO 追問(wèn)

2024-02-26 13:46

去稅務(wù)局申報(bào)退稅后相應(yīng)的分錄怎么做呢

小菲老師 解答

2024-02-26 13:47

同學(xué)，你好

之前的分錄，都做反分錄

YOLO 追問(wèn)

2024-02-26 13:58

老師 還想問(wèn)您一下，就是如果這個(gè)稅我們不想申請(qǐng)退稅了，可以不退嘛？

小菲老師 解答

2024-02-26 13:58

同學(xué)，你好
可以不退的