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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-29 17:13

你好！是的超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)不享受優(yōu)惠政策

Debbie 追問(wèn)

2018-03-29 17:17

第四季度按全額60W*25%計(jì)算所得稅嗎？然后減去前三季度預(yù)繳的所得稅稅？

QQ老師 解答

2018-03-29 17:25

全年都要按25%計(jì)算

Debbie 追問(wèn)

2018-03-29 17:30

比如前三季預(yù)繳3W，第四季度就是60*25%-3W，這樣算嗎

QQ老師 解答

2018-03-29 20:34

你好，如果60W是第四季度的利潤(rùn)總額的話就直接*25%，就可以了，如果60萬(wàn)是全年的利潤(rùn)總額的話，就是你說(shuō)的這樣了。

Debbie 追問(wèn)

2018-03-30 09:49

1-3季度利潤(rùn)總額共30W，預(yù)繳企業(yè)所得稅共3W，假設(shè)單第四季度利潤(rùn)總額是30W，那么第4季度企業(yè)所得稅是30*10%嗎？但是全年利潤(rùn)總額加起來(lái)有60W了

QQ老師 解答

2018-03-30 10:07

匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)

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你好！是的超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)不享受優(yōu)惠政策
2018-03-29 17:13:18
都是5% 利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)
2020-03-20 15:18:40
舉例說(shuō)明： 若某符合條件的小微企業(yè)，2019年應(yīng)納稅所得額為250萬(wàn)元。則： 1）100萬(wàn)元以下的部分，應(yīng)納所得稅額=100?25%?20%=5萬(wàn)元 2）超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，應(yīng)納所得稅額=150?50%?20%=15萬(wàn)元。 該企業(yè)共計(jì)需要繳納20萬(wàn)元（5+15）。 但若該企業(yè)2019年應(yīng)納稅所得額為300.01萬(wàn)元，就不能適用上述稅收優(yōu)惠政策。 即：應(yīng)納所得稅額=300.01?25%=75.0025萬(wàn)元。
2019-03-28 16:02:25
1、25%申報(bào)；2、年末補(bǔ)繳吧
2017-08-23 11:37:27
您好！你不能繼續(xù)按小微企業(yè)了。匯算清繳補(bǔ)繳。
2017-10-17 10:01:09
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