會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2024-02-25 11:36

那怎么兩個(gè)數(shù)呢？暫估不含稅什么意思？

廖君老師 解答

2024-02-25 11:39

您好，不好意思，圖1剛才沒看仔細(xì)，上面是 23年全年銷售開票的未稅金額，下面是 23年全年銷售未開票的未稅金額
暫估不含稅是截止年末已經(jīng)銷售了，但還沒有開票，賬務(wù)處理入暫估，以后開票了，把暫估分錄紅沖，再按發(fā)票金額做分錄

會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2024-02-25 11:46

那應(yīng)收賬款暫估啥意思？我已經(jīng)預(yù)付給他賬款都154萬(wàn)了 咋還有應(yīng)收賬款呢？

廖君老師 解答

2024-02-25 11:48

您好，是他們銷售了但沒有開票部分，
已經(jīng)預(yù)付給他賬款都154萬(wàn)，如果這個(gè)余額不對(duì)，我們就寫不符，我們賬上金額多少寫上，蓋公章 就可以，不是所有的函證都相符

會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2024-02-25 11:54

他的預(yù)收賬款是和我符合的，但是我不理解他的那應(yīng)收賬款暫估啥意思，另外暫估都是不含稅的吧

廖君老師 解答

2024-02-25 11:57

您好，我們收到材料沒有來(lái)發(fā)票有暫估入庫(kù)么，
暫估都是不含稅，是的，我們也不暫估稅金的

會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2024-02-25 11:57

沒有暫估 發(fā)票來(lái)了才做賬

廖君老師 解答

2024-02-25 12:00

您好，那就沒有問(wèn)題，他們做了暫估收入，我們沒有做暫估入庫(kù)

會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2024-02-25 12:10

那就正確吧，暫估那個(gè)沒什么關(guān)系吧

廖君老師 解答

2024-02-25 12:13

您好，暫估這個(gè)金額我們有辦法核對(duì)么，咱可以從系統(tǒng)里看入庫(kù)單，截止年末未開票的這家供應(yīng)商的就是暫估