笑笑 追問

2018-03-29 14:40

老師，錢一直是A公司出，到時他們把錢打到我們賬戶上，不牽扯后期還錢的問題

老王老師 解答

2018-03-29 14:43

您好，是的。

笑笑 追問

2018-03-29 15:54

老師，我是新會計，有些地方還是不太明白，既然是A公司提前把錢打到我們賬上的話，為什么第一步還要走其他應收款呢？是因為發(fā)工資做分錄的時候就把社保錢交了的原因嗎？

老王老師 解答

2018-03-29 16:07

您好，我那個分錄是先支出，后收到A公司打款的做法，如果是對方先打款，再支出的話，就不是那樣做了。不是的，是A公司打款先后順序的原因，如果A公司先來款，那分錄就是，收到A公司款時，借；現(xiàn)金或者銀行存款，貸；其他應付款-A公司，代期付款時，借；其他應付款-A公司，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。

笑笑 追問

2018-03-29 16:19

老師，A公司員工的社保是B公司給代上的，那A公司員工的個稅是不是也應該B公司給代繳呢？前提，A公司員工的公司還是A公司發(fā)。

老王老師 解答

2018-03-29 16:33

您好，應該A公司自己代扣代繳。