小易老師 解答

2018-03-28 19:17

您好，看了您的問(wèn)題描述，進(jìn)貨做不了暫估就等發(fā)票到賬之后直接做進(jìn)銷存沒(méi)問(wèn)題，銷售單開(kāi)不了發(fā)出商品就做銷售單出庫(kù)在進(jìn)銷存模塊，沒(méi)有開(kāi)票，記入應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額，等開(kāi)票的時(shí)候做應(yīng)交稅費(fèi)的轉(zhuǎn)移。因?yàn)檫M(jìn)銷存的商品出入庫(kù)時(shí)間和實(shí)際有誤差，這種情況下月底盤點(diǎn)時(shí)還需要額外做補(bǔ)充說(shuō)明，

會(huì)笑的眼睛 追問(wèn)

2018-03-28 19:37

老師問(wèn)題是對(duì)方要不要發(fā)票不能確定？新公司還在鋪貨。一旦做進(jìn)去，對(duì)方又退貨呢？不要發(fā)票呢？

會(huì)笑的眼睛 追問(wèn)

2018-03-28 19:39

應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅，對(duì)不？

會(huì)笑的眼睛 追問(wèn)

2018-03-28 19:43

老師進(jìn)銷存里面開(kāi)了銷售單生成的憑證是借：應(yīng)收賬款  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），也表示不出應(yīng)交稅費(fèi)--待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額

會(huì)笑的眼睛 追問(wèn)

2018-03-28 19:44

這個(gè)憑證是進(jìn)銷存系統(tǒng)自動(dòng)生成傳到總賬，進(jìn)銷存生成的就是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額，不能表示待認(rèn)證，待轉(zhuǎn)銷這些

會(huì)笑的眼睛 追問(wèn)

2018-03-28 19:45

老師除銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)外的，都只能做憑證錄入

會(huì)笑的眼睛 追問(wèn)

2018-03-28 19:46

因?yàn)橐坏┰谶M(jìn)銷存開(kāi)了銷售單，生成的憑證就是銷項(xiàng)稅額了

小易老師 解答

2018-03-31 17:07

@121*471:看了您的留言問(wèn)題，兩種解決方案：1、和銷售給你們財(cái)務(wù)軟件的技術(shù)人員溝通下，進(jìn)銷存里面生成憑證的時(shí)候增值稅這塊可不可以不直接設(shè)置下，由財(cái)務(wù)人員自行匹配增值稅明細(xì)科目；2、軟件做不了更改的話，客戶要不要票還不確定的情況，進(jìn)銷存模塊中增值稅進(jìn)銷項(xiàng)都做了憑證的話，月末自己在手工依據(jù)公司實(shí)際情況調(diào)整增值稅明細(xì)科目，做一個(gè)補(bǔ)充說(shuō)明。