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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2018-03-28 11:35
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1做進項轉(zhuǎn)出的必要條件是“已經(jīng)抵扣了 ”還是“已經(jīng)認證了”？2如果出現(xiàn)退貨，發(fā)票已經(jīng)認證但未抵扣需要做進項轉(zhuǎn)出嗎？
比如像公司是簡易計稅的，不能認證抵扣的，也要把專用發(fā)票認證再進項轉(zhuǎn)出嗎？專用發(fā)票不管能不能抵扣都要抵扣認證再進項轉(zhuǎn)出嗎？
客戶作廢了一張發(fā)票，我已經(jīng)認證抵扣了。專管員來電話說，讓轉(zhuǎn)出這筆進項。我可不可以下個月做進項轉(zhuǎn)出？
上月已認證的發(fā)票，由于對方公司作廢此發(fā)票，這個月進行進項轉(zhuǎn)出，比如上個月抵扣了一萬元的稅，意思這個月做了轉(zhuǎn)出要多交一萬的稅么？
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