梁栗思???? ???? 追問

2024-02-10 19:03

是現(xiàn)金
就是相當(dāng)于建帳其他應(yīng)付款法人8萬是現(xiàn)金來的

梁栗思???? ???? 追問

2024-02-10 19:04

但是我別人初始入賬的時候只有4萬現(xiàn)金   現(xiàn)在少了4萬現(xiàn)金怎么辦

劉艷紅老師 解答

2024-02-10 19:08

那另外4萬去了哪里了？

劉艷紅老師 解答

2024-02-10 19:11

那另外的四萬是用了，變成費用了吧

梁栗思???? ???? 追問

2024-02-10 19:32

還沒用呢   
老師我的意思是期初建立帳本該是借：庫存現(xiàn)金8萬，現(xiàn)在寫成4萬，貸其他應(yīng)付款8萬法人
現(xiàn)在是初始錄入金額少4萬  這個怎么辦   很多年前的了

梁栗思???? ???? 追問

2024-02-10 19:46

以前年度的企業(yè)所得稅漏計提企業(yè)所得稅直接做了一次筆錯的賬
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進賬
貸:營業(yè)外收入——免稅收入
借:營業(yè)外收入——免稅收入
貸:本年利潤

這個在今年應(yīng)該怎么調(diào)整？


還有一筆是往年的免稅企業(yè)所得稅忘記做免稅了是不是像這樣做賬在今年

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配——未分配利潤

劉艷紅老師 解答

2024-02-11 12:40

免稅的不用做分錄的