繁 華 追問(wèn)

2018-03-27 14:04

那本月我們自己不是沒(méi)有電費(fèi)還負(fù)了嗎？前幾月也沒(méi)計(jì)提轉(zhuǎn)銷的電費(fèi)

吳月柳 解答

2018-03-27 14:30

那你可以把自己的部分分開(kāi)，只是成本少了而已，比如你們用二萬(wàn)，對(duì)方的成本就只有三萬(wàn)了

繁 華 追問(wèn)

2018-03-27 14:34

老師，是供電所開(kāi)過(guò)來(lái)5萬(wàn)，租房要求開(kāi)5.1萬(wàn)，如果開(kāi)出5.1萬(wàn)，我們生產(chǎn)企業(yè)自己沒(méi)有電費(fèi)的成本了，還負(fù)1千的電費(fèi)了，

吳月柳 解答

2018-03-27 14:36

你們開(kāi)出的電費(fèi)做的是收入，與你們?nèi)〉玫碾娰M(fèi)是沒(méi)有關(guān)系的，你可以做當(dāng)月的分割單，你們用多少剩下才是對(duì)方的成本，明白我的意思嗎？

繁 華 追問(wèn)

2018-03-27 15:07

不明白吳老師，正常的話應(yīng)該每月分?jǐn)傠娰M(fèi)，對(duì)方本月用多少我就轉(zhuǎn)銷多少電費(fèi)，現(xiàn)在是以前月份沒(méi)有轉(zhuǎn)銷當(dāng)月的電費(fèi)，要合計(jì)在這月轉(zhuǎn)銷，金額超出了本月總的電費(fèi)，進(jìn)來(lái)5萬(wàn)電費(fèi)我可以轉(zhuǎn)銷5.1萬(wàn)電費(fèi)？

吳月柳 解答

2018-03-27 15:14

你們開(kāi)出發(fā)票怎么做分錄？你意思是開(kāi)出多少發(fā)票金額就全部轉(zhuǎn)銷成本？那這樣你就只能對(duì)方使用多少就開(kāi)出多少。

繁 華 追問(wèn)

2018-03-27 20:30

吳老師，可能我表達(dá)不清，比如3月電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)是不含稅10000+稅額1700=價(jià)稅合計(jì)11700，分錄：借：制造費(fèi)用10000，借：進(jìn)項(xiàng)1700，貸：現(xiàn)金17000，如果我轉(zhuǎn)銷電費(fèi)含稅金額是17000，我的分錄是 借：其他業(yè)務(wù)收入 10000 貸：制造費(fèi)用10000，先請(qǐng)問(wèn)老師，這樣處理可以嗎

繁 華 追問(wèn)

2018-03-27 20:33

上面有金額寫錯(cuò)了，17000應(yīng)該是11700的

繁 華 追問(wèn)

2018-03-27 20:36

如果上述可行的話，這月對(duì)方要求開(kāi)含稅金額20000的話，是不是不能開(kāi)具？因?yàn)槲冶驹逻M(jìn)來(lái)的電費(fèi)含稅金額只有11700啊，理解是不是正確？

吳月柳 解答

2018-03-28 10:00

第二筆分錄是錯(cuò)誤的，收入怎么與制造費(fèi)用對(duì)沖？你收到發(fā)票，借：制造費(fèi)用10000 進(jìn)項(xiàng)1700  貸：現(xiàn)金11700，開(kāi)票，借：應(yīng)收賬款  貸：其他業(yè)務(wù)收入20000 銷項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：其他業(yè)務(wù)成本10000  貸：制造費(fèi)用10000，這樣處理可以