老師，我想咨詢，我們公司是做招牌項目 ，我們接了個100萬的活，票已經(jīng)全部開給對方了，現(xiàn)在項目完成，最終核定的價格是997200.對方多開的發(fā)票2800也不能退回。財務(wù)賬務(wù)上要怎么處理才能做平啊？我們用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則

答： 你好！你當(dāng)100萬收入，然后2800計入營業(yè)外支出。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

你好，我們是分公司，14年簽了分包協(xié)議也已經(jīng)給對方付完款了，現(xiàn)在對方要給我們開發(fā)票，我們分公司已經(jīng)沒有業(yè)務(wù)了，全部是集團的，這個怎么處理，能讓他把發(fā)票開給集團公司嗎

答： 同學(xué)你好 你們是獨立核算的就不可以哦