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送心意

老江老師

職稱： ,中級會計師

2018-03-25 13:05

你好，根據(jù)財會（2016）22號： 
增值稅期末處理為 
借記“應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）”科目， 
貸記“應交稅費——未交增值稅”科目 
所以，應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）期末肯定有余額！

魔女の條件 追問

2018-03-25 13:12

嗯 我還以為應交稅費-應交增值稅銷項或者進項都要先結轉到那個科目 最后也沒有余額

老江老師 解答

2018-03-25 13:36

@魔女の條件:不用轉，讓他在原科目中趴著就行

上傳圖片 ?
相關問題討論
銷項稅額和進項稅額期末沒有余額 如果當月有留底稅額 轉出未交增值稅有期末余額
2018-12-25 09:55:17
嗯 我還以為應交稅費-應交增值稅銷項或者進項都要先結轉到那個科目 最后也沒有余額
2018-03-25 13:12:14
借：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸：應交稅費—未交增值稅 然后在，借：應交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2018-11-09 16:45:59
你好，這個科目可以有余額的
2023-01-12 14:21:48
您好，是的，轉出來后就是0了
2023-12-05 10:33:12
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