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老師，今個(gè)月銷項(xiàng)稅額為76274.34元，只有1張進(jìn)項(xiàng)專票，進(jìn)項(xiàng)稅額為113994.15元，這樣進(jìn)行抵扣是不用交增值稅但產(chǎn)生了留抵進(jìn)項(xiàng)稅額37719.81元，請(qǐng)問(wèn)老師做賬時(shí)要如何做分錄呢？
Win華
于2024-01-24 16:37 發(fā)布 ??295次瀏覽
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家權(quán)老師
職稱： 稅務(wù)師
2024-01-24 16:38
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精選問(wèn)題
含稅855000扣除五個(gè)點(diǎn)變成未稅是怎么算 問(wèn)
你是說(shuō)的增值稅還是還是啥呢？ 答
老師，產(chǎn)品發(fā)票要開(kāi)折扣價(jià)的，出庫(kù)單 應(yīng)該怎么開(kāi) 問(wèn)
出庫(kù)單可只開(kāi)數(shù)量，不開(kāi)金額 答
老師，股東個(gè)人的車免費(fèi)租給公司用，可以報(bào)油費(fèi)過(guò)路 問(wèn)
您好，保險(xiǎn)費(fèi)不可以，其他的可以 答
我們公司是屬于有限合伙企業(yè)，投資一個(gè)有限責(zé)任公 問(wèn)
您好，不需要的，把實(shí)繳補(bǔ)齊就可以 答
支付購(gòu)買抖音引流系統(tǒng)跟小紅書引流系統(tǒng)如何做賬（ 問(wèn)
你好，可計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，再按月攤銷 答
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Win華 追問(wèn)
2024-01-24 16:43
家權(quán)老師 解答
2024-01-24 16:46