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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2022-03-16 10:15

你好；      你1月結(jié)轉(zhuǎn) ：借銷項(xiàng)稅   ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸  進(jìn)項(xiàng)稅  。   在做 ：借    應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   。   就這樣表示留抵了；；    2月做 ：   借銷項(xiàng)稅 貸 進(jìn)項(xiàng)稅  ；  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   ； 結(jié)轉(zhuǎn) ：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 這樣 1月和2月未交增值稅借貸方可以抵減的  

歡呼的太陽 追問

2022-03-16 10:42

這樣的話1月和2月未交增值稅科目抵減數(shù)如果貸方余額表示留抵，借方出現(xiàn)余額表示下期應(yīng)交增值稅金額，是這樣嗎老師？

meizi老師 解答

2022-03-16 10:50

你好； 是的。  就是這樣的意思   

歡呼的太陽 追問

2022-03-16 14:04

如果是借方出現(xiàn)余額，到下期產(chǎn)生繳納增值稅了，要怎么做呢。

meizi老師 解答

2022-03-16 14:07

 你好；借方有余額說明留抵了。    如果貸方有余額才是你應(yīng)交未交增值稅的次月才需要交納的  

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您好 增值稅稅負(fù)=（銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額）/銷售收入
2019-05-21 15:18:54
1期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2，不需要結(jié)轉(zhuǎn)，不需要做分錄
2016-12-22 14:41:29
你好，那個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的，正確申報(bào)增值稅就行
2024-12-26 09:15:29
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2024-01-24 16:38:10
同學(xué)你好 你的問題是什么呢
2022-04-13 15:06:27
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