老師，我們公司銷量產品給別的公司，但是會按開票價格一定比例返還差價給采購人。實務中，如果對公賬上收到客戶回款，怎么提取采購人的差價合法合規(guī)？

答： 1.合同條款明確：在與采購人簽訂合同時，應明確開票價格、返還比例和具體操作方式。這有助于避免后期因模糊條款產生的糾紛。 2.開票處理：在開票時，應按照合同中約定的價格開出，并確保所有發(fā)票信息準確無誤。 3.回款處理：當對公賬戶收到客戶回款時，應首先核對該筆款項是否與開出的發(fā)票金額相符。 4.差價提?。喝粜杼崛〔顑r給采購人，建議使用正規(guī)轉賬或支票方式。同時，確保所有操作都有相應的記錄和憑證。

老師，我想問一下，醫(yī)院藥品采購、耗材采購一般發(fā)票是按實際價格開的呢？還是按比實際高的開的呢？然后差價再返還給你們？

答： 好大部分都是高開，然后再返給你們。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

電子發(fā)票如何管理？例：2019年5月1日，采購人員在jd商場購買辦公用品10000元，發(fā)票已到（電子發(fā)票）。5月2日，采購人員去財務部報銷，財務人員對發(fā)票驗證，價款相符，同意報銷，款項已付。5月3日，采購人員發(fā)現(xiàn)采購的辦公用品降價1000元，遂聯(lián)系JD客服，進行價格保護（退差價），jd同意，將差價原路返回給采購人員。但是，采購人員并未將降價一事，通知財務。請問，該案例中企業(yè)會有稅務風險嗎？如何防范與管理？

答： 超過1000元的不能用現(xiàn)金支付的。