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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2024-01-24 10:30

同學(xué)你好
這個計入成本就可以

Nadasa 追問

2024-01-24 10:34

老師，銷售發(fā)票還沒開具，安裝費(fèi)對公支付可以先掛預(yù)付賬款，第三方平臺服務(wù)費(fèi)是報銷金額，不知道怎么掛比較合理

樸老師 解答

2024-01-24 10:42

同學(xué)你好
那你這個先做預(yù)付賬款

Nadasa 追問

2024-01-24 10:49

報銷也做預(yù)付賬款？

樸老師 解答

2024-01-24 10:55

報銷的做其他應(yīng)收款

Nadasa 追問

2024-01-24 10:58

那報銷單還附發(fā)票嗎？
借：管理費(fèi)用
       其他應(yīng)收款
貸：銀行存款

樸老師 解答

2024-01-24 11:04

同學(xué)你好
要有發(fā)票的

樸老師 解答

2024-01-24 11:04

發(fā)票后期要沖預(yù)付賬款

Nadasa 追問

2024-01-24 11:07

發(fā)票原件放報銷單，沖其他應(yīng)收款時，再放個復(fù)印件？

樸老師 解答

2024-01-24 11:14

不用
沖預(yù)付賬款的時候后面附發(fā)票

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你好，不違規(guī) 借；應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2017-11-22 09:38:30
不可以的，要按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則核算的。但是可以暫不認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。
2019-12-10 09:36:12
同學(xué)你好 這個計入成本就可以
2024-01-24 10:30:52
您好，一般納稅人需要根據(jù)銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-08-01 12:22:48
按照整機(jī)結(jié)轉(zhuǎn)成本，或者按照比例結(jié)轉(zhuǎn)
2019-06-11 10:25:28
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