凌  追問

2018-03-23 16:28

分錄怎么做

吳月柳 解答

2018-03-23 16:29

借：工程施工  貸：機(jī)械作業(yè)

凌  追問

2018-03-23 16:30

我原來的分錄是借：機(jī)械作業(yè)-直接費(fèi)用---   500 
                                貸：現(xiàn)金                        500

吳月柳 解答

2018-03-23 16:31

月末轉(zhuǎn)入工程施工科目就可以了

凌  追問

2018-03-23 16:36

借：工程施工-成本500 
     貸：機(jī)械作業(yè)-直接費(fèi)用500    
可以這樣吧嗎 
借：勞務(wù)成本      貸：現(xiàn)金 
結(jié)轉(zhuǎn)也是借：工程施工   貸：勞務(wù)成本     這樣嗎

吳月柳 解答

2018-03-23 16:37

是的，正確

凌  追問

2018-03-23 16:40

軟件不是月未自動結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？還要我們自已做分錄結(jié)轉(zhuǎn)？

吳月柳 解答

2018-03-23 16:41

軟件月末只是會自動結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目，這個屬于成本類所以需要手動結(jié)轉(zhuǎn)