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東老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-01-19 09:09

借營(yíng)業(yè)外支出  貸庫(kù)存商品（成本價(jià)） 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額（5000*13%）

聶向普 追問(wèn)

2024-01-19 09:23

老師，捐贈(zèng)不確認(rèn)收入嗎

東老師 解答

2024-01-19 09:23

這個(gè)不用確認(rèn)收入的

聶向普 追問(wèn)

2024-01-19 09:27

老師，就是只用視同銷售，繳納增值稅就行了，不用確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本，繳納所得稅，對(duì)嗎

東老師 解答

2024-01-19 09:27

對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，是這個(gè)意思

聶向普 追問(wèn)

2024-01-19 09:31

老師，那如果外購(gòu)的商品，對(duì)外捐贈(zèng)，要確認(rèn)收入嗎

東老師 解答

2024-01-19 09:31

外購(gòu)的也是一樣視同銷售的

聶向普 追問(wèn)

2024-01-19 09:36

老師，那要確認(rèn)收入嗎

東老師 解答

2024-01-19 09:37

這個(gè)是不用確認(rèn)收入的，確認(rèn)銷項(xiàng)稅額就行

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借營(yíng)業(yè)外支出 貸庫(kù)存商品（成本價(jià)） 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額（5000*13%）
2024-01-19 09:09:25
借：銷售費(fèi)用——業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 5000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5000/（1+適用稅率） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 5000*適用稅率/（1+適用稅率） 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 3000 貸：庫(kù)存商品 3000 庫(kù)存商品入庫(kù) 借：庫(kù)存商品 3000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 561.4 貸：銀行存款（或應(yīng)付賬款） 3561.4
2017-06-29 12:26:59
借：營(yíng)業(yè)外支出5.65 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5 ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)0.65 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3 貸庫(kù)存商品? ?3
2023-04-10 09:16:25
您好： 摘要也是這樣寫嗎？這項(xiàng)業(yè)務(wù)視同銷售，按一般銷售業(yè)務(wù)處理即可 借：管理費(fèi)用 1170 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）170 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 800 貸：庫(kù)存商品 800
2017-11-17 23:49:25
借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）
2015-10-10 09:29:44
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