請(qǐng)幫計(jì)算下這個(gè)題,謝謝
gxnh
于2024-01-18 12:34 發(fā)布 ??1162次瀏覽

- 送心意
朱飛飛老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2024-01-18 12:35
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇A,1)甲公司可以享受增值稅增量留抵退稅的政策。自2019年4月稅款所屬期起,納稅人連續(xù)6個(gè)月增量留抵稅額大于零,且第六個(gè)月即9月份增量留抵稅額不低于50萬元,符合規(guī)定的其他條件,可以申請(qǐng)退稅。 (2)進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例=150/200×100%=75%
(3)留抵稅額退稅額=(80-30)×75%×60%=22.5(萬元)
(4)甲公司可以在10月15日前的納稅申報(bào)期內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還留抵稅額22.5萬元。
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你好,本題目應(yīng)當(dāng)選項(xiàng)D
2024-02-21 12:17:19

同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇A,1)甲公司可以享受增值稅增量留抵退稅的政策。自2019年4月稅款所屬期起,納稅人連續(xù)6個(gè)月增量留抵稅額大于零,且第六個(gè)月即9月份增量留抵稅額不低于50萬元,符合規(guī)定的其他條件,可以申請(qǐng)退稅。 (2)進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例=150/200×100%=75%
(3)留抵稅額退稅額=(80-30)×75%×60%=22.5(萬元)
(4)甲公司可以在10月15日前的納稅申報(bào)期內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還留抵稅額22.5萬元。
2024-01-18 12:35:13

您好,解答如下
A公司長期股權(quán)投資初始投資成本為付出固定資產(chǎn)的公允價(jià)值800萬元,
合并報(bào)表中確認(rèn)的商譽(yù)=800-900×80%=80(萬元)
2024-01-14 11:47:05

同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇C,應(yīng)納增值稅=(9200+64000)÷(1+3%)×2%+35000÷(1+13%)×13%=1421.36%2B4026.55=5447.91(元)
2024-01-18 12:34:36

同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇B,居民個(gè)人取得勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得的,預(yù)扣預(yù)繳時(shí)不扣除公益捐贈(zèng)支出,統(tǒng)一在匯算清繳時(shí)扣除。陳某7月份取得董事費(fèi)收入應(yīng)預(yù)繳的個(gè)人所得稅=100 000×(1-20%)×40%-7 000=25 000元。
2024-01-17 19:01:57
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