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送心意

朱飛飛老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-18 12:35

同學(xué)，你好，這個(gè)題應(yīng)該選擇A，1）甲公司可以享受增值稅增量留抵退稅的政策。自2019年4月稅款所屬期起，納稅人連續(xù)6個(gè)月增量留抵稅額大于零，且第六個(gè)月即9月份增量留抵稅額不低于50萬元，符合規(guī)定的其他條件，可以申請(qǐng)退稅。 （2）進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例=150/200×100%=75%
（3）留抵稅額退稅額=（80－30）×75%×60%=22.5（萬元）
（4）甲公司可以在10月15日前的納稅申報(bào)期內(nèi)，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還留抵稅額22.5萬元。

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相關(guān)問題討論
你好，本題目應(yīng)當(dāng)選項(xiàng)D
2024-02-21 12:17:19
同學(xué)，你好，這個(gè)題應(yīng)該選擇A，1）甲公司可以享受增值稅增量留抵退稅的政策。自2019年4月稅款所屬期起，納稅人連續(xù)6個(gè)月增量留抵稅額大于零，且第六個(gè)月即9月份增量留抵稅額不低于50萬元，符合規(guī)定的其他條件，可以申請(qǐng)退稅。 （2）進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例=150/200×100%=75% （3）留抵稅額退稅額=（80－30）×75%×60%=22.5（萬元） （4）甲公司可以在10月15日前的納稅申報(bào)期內(nèi)，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還留抵稅額22.5萬元。
2024-01-18 12:35:13
您好，解答如下 A公司長期股權(quán)投資初始投資成本為付出固定資產(chǎn)的公允價(jià)值800萬元， 合并報(bào)表中確認(rèn)的商譽(yù)=800-900×80%=80（萬元）
2024-01-14 11:47:05
同學(xué)，你好，這個(gè)題應(yīng)該選擇C，應(yīng)納增值稅＝（9200＋64000）÷（1＋3%）×2%＋35000÷（1＋13%）×13%＝1421.36%2B4026.55=5447.91（元）
2024-01-18 12:34:36
同學(xué)，你好，這個(gè)題應(yīng)該選擇B，居民個(gè)人取得勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得的，預(yù)扣預(yù)繳時(shí)不扣除公益捐贈(zèng)支出，統(tǒng)一在匯算清繳時(shí)扣除。陳某7月份取得董事費(fèi)收入應(yīng)預(yù)繳的個(gè)人所得稅=100 000×(1-20%)×40%-7 000=25 000元。
2024-01-17 19:01:57
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