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暖暖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2024-01-17 15:56

，在簡易計(jì)稅11欄 未開票銷售額填 10W/(1+3%)
應(yīng)納稅額填 10W/(1+3%)*2%

薇薇 追問

2024-01-17 16:02

老師你好！是不是還要在“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”  一，減稅項(xiàng)目   本期發(fā)生額填  10w/(1+3%)*1%   ?

暖暖老師 解答

2024-01-17 16:03

不需要的，這里是簡易計(jì)稅

薇薇 追問

2024-01-17 16:09

那主表23欄“應(yīng)納稅額減征額”寫填 10W/(1+3%）*1% 吧！不然交的稅額對(duì)不呢？

暖暖老師 解答

2024-01-17 16:10

填寫了能保存嗎試試

薇薇 追問

2024-01-17 16:12

老師你好!可以的。

暖暖老師 解答

2024-01-17 16:13

這樣應(yīng)交增值稅就是2% 的數(shù)字了

薇薇 追問

2024-01-17 16:15

在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中，減稅性質(zhì)代碼及名稱選擇0001129924，將減免的1%的稅額填寫到該表的本期發(fā)生額，本期實(shí)際抵減稅額列次。3、將減征的1%填寫到增值稅主表23欄應(yīng)納稅額減征額(按該固定資產(chǎn)不含銷售額X1%計(jì)算)   ---有個(gè)老師是這么說的。你幫我看看，這個(gè)表是否要填。

暖暖老師 解答

2024-01-17 16:15

這樣對(duì)的，只要實(shí)際可以填寫上就沒問題

薇薇 追問

2024-01-17 16:17

好的，謝謝老師。

暖暖老師 解答

2024-01-17 16:17

不客氣，祝你工作順利

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相關(guān)問題討論
待抵扣就是留以后抵的，申報(bào)抵扣是本期抵的
2017-05-04 19:57:04
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32
您好 記賬時(shí)該記:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-12-30 21:06:14
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
，在簡易計(jì)稅11欄 未開票銷售額填 10W/(1%2B3%) 應(yīng)納稅額填 10W/(1%2B3%)*2%
2024-01-17 15:56:14
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