老師，我公司是小規(guī)模納稅人，被稅局定為廣告服務(wù)業(yè)，我們是類(lèi)似于美團(tuán)外賣(mài)平臺(tái)這種的，掙得是平臺(tái)的傭金，收入像第一張圖這種，平臺(tái)收入掙得就是這個(gè)，我沒(méi)有給對(duì)方開(kāi)發(fā)票，對(duì)方也沒(méi)有給我發(fā)票，收入全部打到公戶(hù)，我提取現(xiàn)金到支付寶，我用支付寶給商家付款時(shí)，附上支付寶轉(zhuǎn)賬憑證，寫(xiě)，借：其他應(yīng)付款-商家貸：其他貨幣資金-支付寶，這樣是不是就可以了，因?yàn)槎紱](méi)發(fā)票我收入沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，但是有匯總表，我統(tǒng)計(jì)出來(lái)當(dāng)原始憑證可以不？像這種的，圖2 分錄為借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款-商家主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模專(zhuān)用）麻煩老師幫忙看一下對(duì)不對(duì)?

王璐璐老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-15 16:23

你好收入沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，但是有匯總表，我統(tǒng)計(jì)出來(lái)當(dāng)原始憑證可以的哈我看你這個(gè)做的很詳細(xì)的呀加油

卡布奇諾追問(wèn)

2024-01-15 16:26

那我這樣做出來(lái)，當(dāng)原始憑證就沒(méi)有問(wèn)題吧？會(huì)計(jì)分錄也沒(méi)有問(wèn)題吧？還有給商家付的款，沒(méi)發(fā)票，付轉(zhuǎn)賬截圖可以嗎？

卡布奇諾追問(wèn)

2024-01-15 16:28

還有打到公戶(hù)的所有錢(qián)，我用公戶(hù)的錢(qián)直接打給商家的話(huà)，直接備注付給商家款的用途是不是就可以了？商家也沒(méi)有發(fā)票給我，我只能做其他應(yīng)付款付給他，因?yàn)檫@個(gè)錢(qián)本來(lái)就是要給商家的

王璐璐老師解答

2024-01-15 16:28

可以的一般規(guī)范的也就是這么操作的呀分錄沒(méi)問(wèn)題的哈

王璐璐老師解答

2024-01-15 16:28

加油主動(dòng)結(jié)束問(wèn)題記得給我一個(gè)五星好評(píng)哦

卡布奇諾追問(wèn)

2024-01-15 16:29

收入付的憑證是我自己匯總做的，付給商家的款也只有銀行賬單和支付寶賬單，這些都可以當(dāng)原始憑證入賬的吧？

王璐璐老師解答

2024-01-15 16:35

可以的哈，按照真實(shí)情況來(lái)的哈，沒(méi)問(wèn)題的哈

卡布奇諾追問(wèn)

2024-01-15 16:36

好的，謝謝老師

王璐璐老師解答

2024-01-15 16:36

加油，等你的好評(píng)哦

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