優(yōu)雅的柚子 追問

2024-01-15 13:49

親  這個已經(jīng)開了發(fā)票做了   是12月開的    但是12月他們沒轉錢進我們公司  預計一月轉  這個怎么做分錄  就是計提的分錄

宋生老師 解答

2024-01-15 13:50

你好你這個借，應收賬款，貸，主營業(yè)務收入，應交稅費，應交增值稅。
等對方給你錢的時候，你就借銀行存款，貸應收賬款。

優(yōu)雅的柚子 追問

2024-01-15 13:55

對  就是現(xiàn)在當月賬進不來   跨月了   計提的分錄不會做。因為應收  成本做不進去結轉就自動生成利潤需要上企業(yè)所得稅，就需要計提成本（工資）

宋生老師 解答

2024-01-15 13:56

你好，你可以繼續(xù)做成本吶，借主營業(yè)務成本貸，應付職工薪酬。