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老王老師

職稱： ,中級會計師

2018-03-20 20:39

您好，發(fā)票繳稅分錄，根據(jù)完稅憑證，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅，應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加，應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育附加費，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。同時，借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅，應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加，應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育附加費。

楊靜 追問

2018-03-20 20:43

但是我季度不足9萬，是不用繳納稅款的?？墒谴_專票的時候就繳納。就相當于多繳納了稅款

老王老師 解答

2018-03-20 20:45

代開就要交稅，你下次可以商量不要代開

楊靜 追問

2018-03-20 21:06

我們是小規(guī)模，只能代開

老王老師 解答

2018-03-20 21:08

您好，如果代開專用發(fā)票的話，只有交稅了。

楊靜 追問

2018-03-20 21:22

那我需要在增值稅報表里面預(yù)交稅款那欄填寫繳納的增值稅嗎

老王老師 解答

2018-03-20 21:23

您好，是的。

楊靜 追問

2018-03-22 08:40

那在預(yù)繳增值稅里面填了代開專票的稅額。我需要做賬務(wù)處理嗎

老王老師 解答

2018-03-22 08:40

您好，需要做賬務(wù)處理的。

楊靜 追問

2018-03-22 09:11

小規(guī)模代開專票，繳納的稅款。在增值稅報表里面填預(yù)繳稅款那欄。這樣填了以后怎么做賬務(wù)處理

老王老師 解答

2018-03-22 09:44

您好，我說的做賬務(wù)處理就是要計提增值稅，只是填寫到預(yù)繳欄的，就不需要做賬務(wù)處理了。

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您好，發(fā)票繳稅分錄，根據(jù)完稅憑證，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅，應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加，應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育附加費，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。同時，借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅，應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加，應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育附加費。
2018-03-20 20:39:55
你好 一般納稅人沒有減免
2019-01-10 15:09:08
你好 是的 可以的 屬于免稅銷售額
2019-01-10 15:16:24
您好！留抵或者退稅。
2017-03-15 13:54:29
發(fā)票的稅款是不可以減免的，當然就不存在退回的說法
2016-05-18 16:40:59
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