、 追問

2024-01-12 09:50

老師那個填固定資產(chǎn)一次行扣除得時候建筑這些可以一次性扣除嗎？

閆鵬輝老師 解答

2024-01-12 10:24

不動產(chǎn)建筑不可以一次性扣除

、 追問

2024-01-12 10:29

老師那我填完這企業(yè)所得稅資產(chǎn)扣除以后表以后，賬面上的利潤要比這個大，我報資產(chǎn)負債表和利潤表的時候是按那個報呢

閆鵬輝老師 解答

2024-01-12 10:30

按會計賬上的數(shù)填

、 追問

2024-01-12 10:32

老師那這兩個數(shù)字不一樣后期怎么弄

閆鵬輝老師 解答

2024-01-12 10:36

這是稅會差異，會在固定資產(chǎn)折舊提完以后，稅會數(shù)據(jù)就一致了

、 追問

2024-01-12 10:39

老師那匯算清繳的時候是不是還的填一個什么表

閆鵬輝老師 解答

2024-01-12 10:40

是的，納稅調(diào)整明細表

、 追問

2024-01-12 10:50

好的謝謝老師那我一步一步來匯算的時候我在請教，您太好了，有的老師他讓我提一個問題去重新問一回，我太難了

閆鵬輝老師 解答

2024-01-12 11:02

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