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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2018-03-20 15:54

你好 
有沒有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額

助教 追問

2018-03-20 15:55

不是的

鄒老師 解答

2018-03-20 15:56

你好，是什么不是的

助教 追問

2018-03-20 15:56

每年都要換賬套的，我做的是一月的，剛建的賬套

鄒老師 解答

2018-03-20 15:57

你好，你期初數(shù)是上一年期末數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)而來的，你上一年期末數(shù)據(jù)是平衡的 嗎

助教 追問

2018-03-20 16:01

是平衡的，可是，她新建帳套手動(dòng)輸入的時(shí)候，輸錯(cuò)了

鄒老師 解答

2018-03-20 16:02

你好，這樣就需要重新建賬，并且錄入正確的期初數(shù)才可以的

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相關(guān)問題討論
你好 有沒有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額
2018-03-20 15:54:12
改動(dòng)了期初數(shù)當(dāng)然會(huì)造成試算不平衡
2016-01-25 18:10:13
你好 不平衡的 你就把差異金額先調(diào)整到利潤分配-未分配蘭欄次去。先去建賬? 后面有差異金額去調(diào)整利潤分配??
2021-03-19 11:59:59
你好，這個(gè)需要仔細(xì)去檢查的
2017-01-06 09:19:14
是否有備抵科目沒有按照凈值填報(bào)
2019-04-26 11:53:45
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