ZXY 追問(wèn)

2024-01-11 11:27

背景如下：3月份接帳時(shí)，發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)沒有做銀行帳。拿到銀行回單后。前任會(huì)計(jì)直接調(diào)帳。銀行存款，貸其他應(yīng)收款。所以其他應(yīng)收款科目是負(fù)數(shù)。我接手后就直接接著往下做了。

ZXY 追問(wèn)

2024-01-11 11:28

12月份申報(bào)時(shí)資產(chǎn)就是負(fù)數(shù)了

郭老師 解答

2024-01-11 11:30

分?jǐn)?shù)的，你重分類一下就可以的。

ZXY 追問(wèn)

2024-01-11 11:33

老師你表達(dá)的意思不明白呢。能在解釋一下嗎

郭老師 解答

2024-01-11 11:35

出現(xiàn)了負(fù)數(shù)重分類，這個(gè)看不懂嗎？其他應(yīng)收款里面出現(xiàn)了負(fù)數(shù)放到其他應(yīng)付款里面去啊。

ZXY 追問(wèn)

2024-01-11 16:36

老師，我還想問(wèn)一下，重分類是不是報(bào)表上調(diào)一下就可以了，不需調(diào)帳，還是帳也要調(diào)整，如果調(diào)帳是這樣寫會(huì)計(jì)分錄嗎？借：其他應(yīng)收款  貸其他應(yīng)付款

郭老師 解答

2024-01-11 16:39

你好只調(diào)表不調(diào)賬。