陳三歲 追問(wèn)

2024-01-11 09:55

是的，過(guò)戶給公司了，，現(xiàn)在又轉(zhuǎn)出去了過(guò)戶給別人了

郭老師 解答

2024-01-11 09:57

你好，借應(yīng)收賬款，
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，
借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn)，然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。這個(gè)個(gè)人是你單位的嗎？

郭老師 解答

2024-01-11 09:57

你過(guò)戶出去的那個(gè)個(gè)人。

陳三歲 追問(wèn)

2024-01-11 10:04

是我單位的，為什么要借應(yīng)收賬款啊，貸 固定資產(chǎn)清理啊，之前是通過(guò)二手車市場(chǎng)賣給公司的，公司現(xiàn)在掛賬還未付錢

郭老師 解答

2024-01-11 10:05

因?yàn)槟銈儐挝恍枰盏竭@筆錢呀，你過(guò)戶出去，銷售出去，你不需要收錢嗎。

陳三歲 追問(wèn)

2024-01-11 10:06

如果過(guò)戶出去不收錢怎么做賬呀

郭老師 解答

2024-01-11 10:08

你好，最后給你做了銷售費(fèi)用視同銷售贈(zèng)送

陳三歲 追問(wèn)

2024-01-11 10:09

借銷售費(fèi)用，貸固定資產(chǎn)清理，是這樣嗎

郭老師 解答

2024-01-11 10:10

是的，對(duì)的，還有一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的。

陳三歲 追問(wèn)

2024-01-11 10:12

目前過(guò)戶出去，收到了一張買方是個(gè)人賣方是公司的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票，這張發(fā)票做賬的話，如果要收錢，就是是借：應(yīng)收賬款，是吧，

郭老師 解答

2024-01-11 10:13

是的，對(duì)的，是這么做的。

陳三歲 追問(wèn)

2024-01-11 10:35

當(dāng)月就轉(zhuǎn)出去了，當(dāng)月還需要折舊嗎

郭老師 解答

2024-01-11 10:36

對(duì)的，是的，需要折舊。

陳三歲 追問(wèn)

2024-01-11 10:42

固定資產(chǎn)清理余額在借方，是轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎

郭老師 解答

2024-01-11 10:44

你好，營(yíng)業(yè)外支出里面的。

陳三歲 追問(wèn)

2024-01-11 12:27

那之前過(guò)戶給公司的時(shí)候，掛帳的錢怎么處理啊，如果不需要支付的話

郭老師 解答

2024-01-11 12:28

銷售費(fèi)用貸應(yīng)收賬款不是嗎？

郭老師 解答

2024-01-11 12:28

借銷售費(fèi)用，貸應(yīng)收賬款。

陳三歲 追問(wèn)

2024-01-11 13:08

不是，是別人過(guò)戶給我們，賣給我們的時(shí)候，公司應(yīng)該付的錢在轉(zhuǎn)出去后怎么處理

郭老師 解答

2024-01-11 13:11

借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款不需要支付，借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入。