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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2024-01-10 16:08

你好，其他應(yīng)收款借方余額表示你們單位替?zhèn)€人繳納了，但是沒有從工資里扣除。

松代 追問

2024-01-10 16:10

怎么檢查哪里出錯？每個月都有記的

郭老師 解答

2024-01-10 16:10

你好，你們都是當(dāng)月繳納的，是從幾月份工資里扣除？

松代 追問

2024-01-10 16:14

下個月的工資扣除的，那借方有余額就是正常的吧？

郭老師 解答

2024-01-10 16:16

可以的，沒有從工資里扣除可以。

松代 追問

2024-01-10 16:19

請問下去年7月有個員工離職，忘記封存他的公積金導(dǎo)致多扣了600塊，現(xiàn)在想做平這個賬，當(dāng)時的工資申報也沒有申報他的工資了?，F(xiàn)在當(dāng)做他還現(xiàn)金回來，我可以記 借庫存現(xiàn)金，貸管理費(fèi)用嗎？

郭老師 解答

2024-01-10 16:20

但是你有這個庫存現(xiàn)金嗎。

松代 追問

2024-01-10 16:32

有的話就可以這樣處理是嗎

郭老師 解答

2024-01-10 16:34

可以的，可以這么做的。

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相關(guān)問題討論
您好！是其他應(yīng)付款里面的。
2016-03-16 09:20:14
你好，如果是先繳納，然后從工資里面扣除，是通過其他應(yīng)收款 繳納的時候， 借：應(yīng)付職工薪酬—社保和住房公積金，其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)部分）， 貸：銀行存款 從工資扣除的時候 借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)部分） 這樣其他應(yīng)收款余額就是平的
2022-06-14 09:26:27
做那個下面，借其他應(yīng)收款社保？？錯做這個嗎，還貸方？？
2021-01-08 14:51:12
你好，這個應(yīng)該是存在滯后，是你們先代墊了個人部分，后面再從個人工資里面去扣，所以會有余額。
2020-12-17 17:09:12
借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款 匯算清繳調(diào)增 是的 屬于今年的支出
2024-01-08 22:30:59
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