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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-03-19 16:37

你好，當期有實現(xiàn)收入嗎？如果沒有實現(xiàn)收入，就繼續(xù)掛賬應交稅費的借方就是了

時光 追問

2018-03-19 16:58

開出票了，已經(jīng)有收入了

時光 追問

2018-03-19 17:04

老師   怎么轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2018-03-19 17:05

所得稅 借；所得稅費用   貸；應交稅費——企業(yè)所得稅 
附加稅 借；稅金及附加   貸；應交稅費——附加稅

時光 追問

2018-03-19 17:07

增值稅不用轉(zhuǎn)了嗎

鄒老師 解答

2018-03-19 17:11

你好，需要結轉(zhuǎn) 
借；應交稅費——未交增值稅   貸；應交稅費（已交稅金）

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相關問題討論
你好，當期有實現(xiàn)收入嗎？如果沒有實現(xiàn)收入，就繼續(xù)掛賬應交稅費的借方就是了
2018-03-19 16:37:08
你好，不需要的，掛賬應交稅費借方余額就是了
2018-03-08 10:01:46
你好 借；應交稅費——增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、附加稅 貸；銀行存款
2018-07-23 19:32:18
您好，不要結轉(zhuǎn)到營業(yè)稅金及附加科目，要結轉(zhuǎn)到所得稅科目。
2017-12-05 18:04:47
借：稅金及附加 貸：應交稅費-個稅/附加稅 借：應交稅費-預繳增值稅 應交稅費企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-04-14 17:04:05
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