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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2024-01-09 19:55

你好，根據(jù)你的描述，12月份是需要做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄的

qifan 追問

2024-01-09 19:59

老師是 這樣寫分錄嗎，：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅       貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅

鄒老師 解答

2024-01-09 20:00

你好，完整的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅

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相關(guān)問題討論
你好，根據(jù)你的描述，12月份是需要做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2024-01-09 19:55:29
如果計算當月需要交納增值稅的情況下（即，銷項大于進項的情況），是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅 進項稅額大于銷項稅額，月末形成留抵稅額的情況，是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
2019-05-07 14:48:46
借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費；借：應(yīng)交稅費貸：銀行存款
2018-07-28 13:53:47
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅---銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅---進項稅額 應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅---轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅---轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：未交增值稅 交稅時 借：未交增值稅 貸：銀行存款
2018-05-11 17:40:01
你好，發(fā)生增值稅，借：銀行存款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)增（銷） 取得專票計入進項，借：庫存商品等 應(yīng)交稅費——應(yīng)增（進）貸：銀行存款等 如果銷項金額大于進項，期末，借：應(yīng)交稅費——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增稅）貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 次月上交稅款 ，借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2019-12-09 15:38:59
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