Luck Fairy 追問

2018-03-19 11:01

是不是金額有點(diǎn)大, 這樣有問題嗎？

鄒老師 解答

2018-03-19 11:02

你好，如果是需要報(bào)賬，你 可以做借款處理

Luck Fairy 追問

2018-03-19 11:03

私人的，沒有現(xiàn)金，但是要做賬，每個(gè)月都有保銷的賬要做

Luck Fairy 追問

2018-03-19 11:04

不是實(shí)質(zhì)的報(bào)賬，是只有票據(jù)用來做賬的

Luck Fairy 追問

2018-03-19 11:05

我的意思是每個(gè)月報(bào)賬做起來很麻煩就直接做了50萬的備用金可以不

鄒老師 解答

2018-03-19 11:09

你好，這么大額的現(xiàn)金余額是不符合規(guī)定的，你可以根據(jù)需要借款，現(xiàn)金余額期末不能太大的

Luck Fairy 追問

2018-03-19 11:18

那我現(xiàn)在做了，而且報(bào)表也報(bào)稅務(wù)局了，我現(xiàn)在該怎么做呢？

鄒老師 解答

2018-03-19 11:19

你好，你 可以把現(xiàn)金做一筆付款，計(jì)入預(yù)付賬款處理，然后去稅局修改報(bào)表數(shù)據(jù)

Luck Fairy 追問

2018-03-19 11:23

還有現(xiàn)在都是注冊資金不用實(shí)交，這個(gè)注冊資金要如何做呢？

鄒老師 解答

2018-03-19 11:24

你好，股東實(shí)際繳納出資了才計(jì)入貸方實(shí)收資本核算的