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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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陳靜老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-16 16:22

你好!結(jié)轉(zhuǎn)期間損益-計(jì)提所得稅-結(jié)轉(zhuǎn)所得稅到本年利潤(rùn)-結(jié)賬-生成報(bào)表.

春芽 追問(wèn)

2018-03-16 16:41

假設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)損益后，當(dāng)月本年利潤(rùn)科目借方余額35萬(wàn)，2月利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)為35.9萬(wàn)，是不是3月利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額為0.9萬(wàn)。借：所得稅費(fèi)用0.9*25% 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅0.9*25%

春芽 追問(wèn)

2018-03-16 16:46

然后做完這張計(jì)提憑證，所得稅費(fèi)用是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里去？借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用

陳靜老師 解答

2018-03-17 07:53

你好，然后做完這張計(jì)提憑證，所得稅費(fèi)用是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里去？借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用這個(gè)說(shuō)法正確。假設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)損益后，當(dāng)月本年利潤(rùn)科目借方余額35萬(wàn)，2月利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)為35.9萬(wàn)，那么2月按35.9來(lái)交所得稅，1月有預(yù)交所得稅，表格會(huì)自動(dòng)扣除的。

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你好!結(jié)轉(zhuǎn)期間損益-計(jì)提所得稅-結(jié)轉(zhuǎn)所得稅到本年利潤(rùn)-結(jié)賬-生成報(bào)表.
2018-03-16 16:22:05
你好可以這么做，你這么做就是麻煩點(diǎn)兒。
2021-10-14 14:04:10
是的，需要在沒(méi)有計(jì)算所得稅之前把所有憑證過(guò)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，過(guò)賬，然后看利潤(rùn)總額是多少，需要計(jì)提多少所得稅，然后反過(guò)賬，把結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄刪除，然后錄入計(jì)提所得稅的分錄，然后過(guò)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，再過(guò)賬
2016-03-21 22:28:12
同學(xué)你好 對(duì)的 還得結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-03-26 13:44:13
您好，可以按照這個(gè)步驟來(lái)做
2021-12-22 20:26:15
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