工程施工企業(yè)，小規(guī)模，工程開票未收款，做分錄才不會虛增主營業(yè)務(wù)收入呢

方亮老師

職稱：稅務(wù)師,會計師

2018-03-16 14:58

您的問題是什么？

肖賢莉追問

2018-03-16 15:01

就是假如我開了一筆100萬的發(fā)票借應(yīng)收賬款100W，貸主營業(yè)務(wù)收入970873.79/應(yīng)交稅金-增稅-銷項29126.21，到了月末這個970873.79并未收到要怎么結(jié)轉(zhuǎn)

方亮老師解答

2018-03-16 15:14

您是指主營業(yè)務(wù)收入科目如何結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

肖賢莉追問

2018-03-16 15:19

是的，未收款，稅金已交，未發(fā)生成本月末如何結(jié)轉(zhuǎn)這個100萬資產(chǎn)負債表才會是平的

方亮老師解答

2018-03-16 15:32

借：主營業(yè)務(wù)收入 970873.79
貸：本年利潤 970873.79

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