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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-03-16 13:53

借；生產成本  貸；制造費用 
借；庫存商品  貸；生產成本 
補做這個結轉分錄

上善若水 追問

2018-03-16 14:00

老師，跨年度了，還要以前年度調整嗎

鄒老師 解答

2018-03-16 14:00

你好，如果涉及損益科目需要用以前年度損益調整科目核算的

上善若水 追問

2018-03-16 14:03

就是車間計提的折舊費，制造費用沒有結轉，設計到損益類嗎 ，可以直接在以前的賬上調整嗎

鄒老師 解答

2018-03-16 14:04

你好，先分配到生產成本，然后結轉到庫存商品，如果這個商品銷售了，會涉及到以前年度損益調整（主營業(yè)務成本）

上善若水 追問

2018-03-16 14:08

可以直接調整以前的帳嗎，匯繳時按照正確的，年度企業(yè)所得稅也交了

鄒老師 解答

2018-03-16 16:58

你好，你之前的賬務已經跨年結賬了還可以反結賬？

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相關問題討論
回復了，在12月份里面修改
2019-03-12 11:27:50
借；生產成本 貸；制造費用 借；庫存商品 貸；生產成本 補做這個結轉分錄
2018-03-16 13:53:43
紅沖結轉的，然后重新做
2019-06-26 08:13:49
可以在12月份里面修改
2019-03-12 11:26:36
一般是讓個人到稅務局發(fā)票給貴單位，作為成本費用的。
2017-02-26 11:48:44
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