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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2024-01-05 10:19

你好，如果是符合條件的小型微利企業(yè)，是按減免之后實(shí)際需要繳納的稅款金額計(jì)提的

魚 追問

2024-01-05 10:24

比如季度應(yīng)繳34054.57，減免27243.65后=5502.34元。減：本年已繳1308.58，本期應(yīng)繳5502.34。（老師，我按5502.34元計(jì)提所得稅是嗎）？

鄒老師 解答

2024-01-05 10:25

你好，根據(jù)你的描述，是的 

魚 追問

2024-01-05 10:26

比如季度應(yīng)繳34054.57，減免27243.65后=6810.92元。減：本年已繳1308.58，本期應(yīng)繳5502.34。（老師，我按5502.34元還是6810.92元計(jì)提所得稅）？，老師麻煩再看下，我前面表述錯(cuò)了

鄒老師 解答

2024-01-05 10:26

你好，本年已繳1308.58，這個(gè)金額你之前有做計(jì)提分錄嗎

魚 追問

2024-01-05 10:29

已經(jīng)做了的老師

鄒老師 解答

2024-01-05 10:30

你好，那就是按5502.34這個(gè)金額做這次的計(jì)提分錄就好了 

魚 追問

2024-01-05 10:30

就是以后應(yīng)繳多少，我就做多少是嗎

鄒老師 解答

2024-01-05 10:31

你好，是的，是這樣的

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相關(guān)問題討論
您好！是的。都是按季度的。不分。
2018-10-09 11:20:28
同學(xué)，您好， 這個(gè)是按全年來核算的。
2020-10-10 10:52:18
你好 ，嗯嗯年度匯算和季度都使用的
2019-10-12 10:11:08
你好，第二季度利潤1243225.34元，這個(gè)是當(dāng)季度的利潤，還是截止到6月份本年累計(jì)的利潤？
2020-07-09 11:21:32
低于30萬按10%征收
2017-01-07 22:53:53
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