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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-04 09:02

你好，借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅它是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，你們還是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

自覺(jué)的大門(mén) 追問(wèn)

2024-01-04 09:07

是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2024-01-04 09:10

你讓他你自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，不要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，你是軟件做賬嗎。

自覺(jué)的大門(mén) 追問(wèn)

2024-01-04 09:11

是手工做帳

郭老師 解答

2024-01-04 09:12

那就是手工結(jié)磚，你看下你們單位有盈利嗎？

自覺(jué)的大門(mén) 追問(wèn)

2024-01-04 09:14

老師快點(diǎn)回答呀

郭老師 解答

2024-01-04 09:14

我已經(jīng)回復(fù)了，你看一下的。

郭老師 解答

2024-01-04 09:14

如果是虧損的，不需要交所得稅，你別計(jì)提啊。

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你好，借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅它是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，你們還是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
2024-01-04 09:02:15
您好 請(qǐng)問(wèn)所得稅稅率多少 本年利潤(rùn)12月期末數(shù)多少
2022-03-14 17:30:19
利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-年初數(shù)
2019-01-09 17:58:01
你最好看下你去年匯算清繳以后對(duì)虧損彌補(bǔ)鼻癌，可以彌補(bǔ)的虧損是多少，你帳上的虧損和可以彌補(bǔ)的虧損可能會(huì)有納稅調(diào)整的差異的，沒(méi)有差異的話，應(yīng)納稅所得額就是（13050-11788），符合小微企業(yè)的話，所得稅就是（13050-11788）*50%*20%，借所得稅貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅
2019-01-13 15:35:45
是的，是這樣賬務(wù)處理的
2020-07-05 15:00:02
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